Бизнес-план использования ОИС
Программный комплекс «NARMAK» — 2026–2030
Наименование ОИС: Программный комплекс «NARMAK»
Правообладатель: [Наименование компании]
Период планирования: 2026–2030 гг. (5 лет)
Дата составления: февраль 2026 г.
1. Краткое описание продукта и текущее положение
ПК «NARMAK» — ERP-система для автоматизации производственных предприятий. Разработан с 2020 года, с момента создания используется в операционной деятельности компании-правообладателя.
Текущий статус:
- Система эксплуатируется внутри компании с 2020 года
- Охватывает все ключевые бизнес-процессы: производство, склад, продажи, финансы, HR
- Активная разработка и развитие продолжаются
Предполагаемые модели монетизации (2026–2030):
- Внутреннее использование — оптимизация операционных затрат компании-правообладателя (экономический эффект)
- SaaS-лицензирование — предоставление доступа по подписке производственным предприятиям
- On-Premise лицензии — продажа корпоративных лицензий крупным предприятиям
2. Целевой рынок и целевая аудитория
Целевой сегмент: производственные предприятия малого и среднего бизнеса РФ и СНГ:
- Лёгкая и текстильная промышленность
- Пищевое производство (наличие HACCP-модуля)
- Мебельное и деревообрабатывающее производство
- Полиграфия и упаковка
- Прочие дискретные производства с 50–500 сотрудниками
Объём целевого рынка:
- По данным ФНС России, в стране зарегистрировано более 200 000 производственных предприятий МСБ
- Проникновение ERP в сегменте МСБ — менее 15% (основная часть работает в 1С или без ERP)
- Потенциальная аудитория: 30 000–50 000 предприятий
3. Конкурентное позиционирование
| Параметр | Narmak ERP | 1С:ERP | SAP S/4HANA | Odoo |
|---|---|---|---|---|
| Целевой сегмент | МСБ, производство | МСБ и крупный | Крупный бизнес | МСБ |
| Стоимость лицензии/год | 600 000–3 600 000 руб. | 500 000–5 000 000 руб. | 5 000 000+ руб. | 300 000–2 000 000 руб. |
| Производственный модуль | Да, отраслевой | Да | Да | Ограниченный |
| HACCP-журналы | Да | Нет | Нет | Нет |
| Маркетплейсы (WB/Ozon) | Да | Частично | Нет | Нет |
| TMS | Да | Нет | Да | Нет |
| LMS / ATS | Да | Нет | Нет | Частично |
| Язык интерфейса | Русский | Русский | Русский | Русский / Английский |
| Внедрение | До 3 мес. | 6–18 мес. | 12–36 мес. | 3–9 мес. |
4. Финансовая модель по годам (2026–2030)
4.1. Допущения модели
- Средняя стоимость подписки (SaaS): 120 000 руб./мес. (стандартный тариф, до 30 пользователей)
- Средняя стоимость корпоративной лицензии (On-Premise): 3 000 000 руб. единовременно
- Затраты на поддержку одного клиента SaaS: ~20 000 руб./мес. (инфраструктура + поддержка)
- Затраты на внедрение On-Premise: ~500 000 руб. на клиента
- Стоимость привлечения нового клиента (CAC): ~150 000 руб.
- Годовой прирост клиентской базы: 100% в 2026–2027, 50% в 2028–2030 (консервативный сценарий)
4.2. Прогноз по SaaS-клиентам
| Показатель | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|
| Активных SaaS-клиентов на конец года | 5 | 12 | 20 | 32 | 48 |
| Новых клиентов за год | 5 | 8 | 10 | 14 | 18 |
| Средняя выручка с клиента (тыс. руб./год) | 1 440 | 1 440 | 1 584 | 1 584 | 1 742 |
| Выручка SaaS (тыс. руб.) | 5 040 | 14 400 | 25 920 | 43 776 | 71 827 |
4.3. Прогноз по On-Premise лицензиям
| Показатель | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|
| Проданных On-Premise лицензий за год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Средняя стоимость лицензии (тыс. руб.) | 3 000 | 3 000 | 3 300 | 3 300 | 3 630 |
| Выручка On-Premise (тыс. руб.) | 3 000 | 6 000 | 9 900 | 13 200 | 18 150 |
4.4. Сводная таблица доходов и затрат
(суммы в тысячах рублей)
| Показатель | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ИТОГО |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка SaaS | 5 040 | 14 400 | 25 920 | 43 776 | 71 827 | 160 963 |
| Выручка On-Premise | 3 000 | 6 000 | 9 900 | 13 200 | 18 150 | 50 250 |
| Внутренняя экономия* | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 18 000 |
| ИТОГО ДОХОДЫ | 11 640 | 24 000 | 39 420 | 60 576 | 93 577 | 229 213 |
| Затраты на разработку и поддержку | 4 800 | 6 000 | 7 200 | 8 400 | 9 600 | 36 000 |
| Инфраструктура (серверы, облако) | 600 | 1 200 | 2 000 | 3 000 | 4 500 | 11 300 |
| Продажи и маркетинг | 1 500 | 2 500 | 3 500 | 5 000 | 7 000 | 19 500 |
| Внедрение клиентов | 750 | 1 500 | 2 000 | 2 800 | 3 500 | 10 550 |
| Амортизация НМА | — | — | — | — | — | — |
| ИТОГО ЗАТРАТЫ | 7 650 | 11 200 | 14 700 | 19 200 | 24 600 | 77 350 |
| ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ | 3 990 | 12 800 | 24 720 | 41 376 | 68 977 | 151 863 |
| Рентабельность | 34% | 53% | 63% | 68% | 74% | — |
*Внутренняя экономия — оценочный экономический эффект от использования системы внутри компании (снижение трудозатрат, ошибок, ускорение процессов). Принята как стоимость альтернативных решений: ~300 000 руб./мес.
4.5. Объём выпуска продукции с использованием ОИС
Поскольку ПК «NARMAK» является системой управления производственным предприятием, вся выпускаемая компанией-правообладателем продукция создаётся с использованием Системы. Объём производства с 2020 по 2025 гг.:
| Год | Производственный оборот (оценочно, тыс. руб.) | Примечание |
|---|---|---|
| 2020 | [заполнить из бухгалтерии] | Год ввода в эксплуатацию |
| 2021 | [заполнить] | |
| 2022 | [заполнить] | |
| 2023 | [заполнить] | |
| 2024 | [заполнить] | |
| 2025 | [заполнить] |
5. Ключевые факторы успеха
- Отраслевая специализация — Narmak содержит модули (HACCP, TMS, производственный планировщик), отсутствующие у конкурентов в сегменте МСБ
- Интеграция с маркетплейсами — критично для производственных компаний, выходящих на WB/Ozon
- Скорость внедрения — до 3 месяцев vs 6–18 у 1С:ERP
- Стоимость — ниже SAP, сравнима с 1С, выше Odoo, но с более широкой функциональностью
- Развитие на основе реального опыта — система разрабатывалась для нужд реального производственного предприятия
6. Риски и факторы неопределённости
| Риск | Вероятность | Влияние | Мера снижения |
|---|---|---|---|
| Медленный выход на рынок | Средняя | Высокое | Маркетинговые инвестиции, партнёрская сеть |
| Усиление конкуренции (1С, Odoo) | Высокая | Среднее | Отраслевая специализация, уникальные модули |
| Технические сбои у SaaS-клиентов | Низкая | Высокое | SLA 99.5%, мониторинг, резервирование |
| Утечка исходного кода | Очень низкая | Критичное | Регистрация в Роспатенте, NDA, защита доступа |
| Изменение законодательства | Низкая | Среднее | Юридический мониторинг |
7. Срок действия ОИС
- Правовая охрана: авторское право — бессрочно (в течение всей жизни автора + 70 лет)
- Срок полезного использования для НМА: устанавливается решением комиссии (см. файл
11-reshenie-spi.md) - Экономически активный срок: прогнозируется не менее 10 лет активного использования и развития (2020–2030 и далее)
Бизнес-план составлен: февраль 2026 г.
Значения отмеченные [заполнить] требуют внесения фактических данных из бухгалтерского учёта